Документ COM оприбутковує на склад товар, який раніше замовили в постачальника (ORD або BOR). Позиції, прив’язані до н/з, після врахування резервуються під ремонт.
Для чого потрібен документ COM?
COM закриває замовлення постачальнику: фіксує фактичний прихід товару, його собівартість і заборгованість перед постачальником. У колонці «Замовлення» видно, під який н/з (MRD) чи товарний чек (RTL) замовлялася кожна позиція.
Як оприбуткувати товар із замовлення постачальнику?
1. Відкрийте замовлення
«Склад» → «Замовлення постачальнику», відкрийте документ ORD або, якщо замовлення коригувалося, останній BOR.
2. Створіть прихід копіюванням
У верхній панелі натисніть «Копіювати», оберіть «COM – Прихід за замовленням» і натисніть «Гаразд». Постачальник і позиції перенесуться автоматично.
3. Звірте з накладною
Перевірте кількість і ціни кожного рядка. Якщо привезли менше — зменшіть кількість. Вкажіть «Склад приходу», «№ Документу» (номер накладної) і за потреби комірку.
Примітка. У полі «Реквізити постачальника» оберіть варіант із сірою позначкою «ПДВ», якщо прихід оформлюється від платника ПДВ. Для неплатника нічого не обирайте.
4. Очистіть ПДВ (для платників ПДВ)
Якщо компанія — платник ПДВ і ціни відрізняються від накладної: виділіть усі рядки галочками, натисніть «Бургер» (☰) у заголовку таблиці, оберіть «Оновити вартість», підтвердіть коефіцієнт 0,8333333 і натисніть «Гаразд». Неплатникам ПДВ цей крок не потрібен.
5. Врахуйте документ
Натисніть «Перевести у статус» і оберіть «Враховано». Товар оприбуткується на склад, а позиції з прив’язкою до н/з зарезервуються під нього.
💡 Поради від бувалих.
- Завжди вносьте кінцеву ціну з ПДВ — коефіцієнт застосовуйте один раз, після набору всіх позицій.
- Блок «Залишок / Сплачено» у шапці показує заборгованість перед постачальником за цим приходом.
Як створити прихід за замовленням вручну?
1. Створіть документ
У «Швидкій навігації» натисніть «+» праворуч від пункту «Прихід за замовленням».
2. Заповніть шапку
Оберіть постачальника, склад приходу та реквізити, натисніть «Дискетку», щоб зберегти шапку.
3. Додайте товари й врахуйте
На вкладці «З/ч» натисніть «+», додайте позиції з кількістю й ціною, потім «Перевести у статус» → «Враховано».
Примітка. Якщо замовлення ORD уже існує, краще копіювати COM з нього — так зберігається зв’язок із н/з і товар автоматично зарезервується.
Як виправити помилку в COM?
1. Поверніть документ у «Новий»
Натисніть «Перевести у статус» → «Нов.». Товар зніметься з оприбуткування.
Примітка. Якщо товар із цього приходу вже продано або переміщено, повернути документ у «Новий» може не вдатися — спершу розпровдіть пов’язані документи.
2. Виправте й врахуйте знову
Відредагуйте рядки чи шапку й знову оберіть «Перевести у статус» → «Враховано».
💡 Поради від бувалих.
- Знайти всі приходи за замовленням можна на сторінці «Замовлення постачальнику» через фільтр «Тип операції: Прихід за замовленням».