Документ SRV фіксує прихід послуг від постачальника — сторонні роботи, доставку, підрядників — для обліку витрат і розрахунків.
Як оприбуткувати послугу?
1. Заповніть шапку
Оберіть контрагента, який надає послугу, і склад. За потреби вкажіть номер акта в полі «№ Документу» та реквізити постачальника.
2. Додайте послуги
Натисніть «+», вкажіть назву послуги, кількість і ціну, натисніть «Гаразд».
3. Врахуйте документ
У верхній панелі натисніть «Перевести у статус» і оберіть «Враховано». Заборгованість перед постачальником відобразиться в блоці «Залишок / Сплачено».
Примітка. Поки документ SRV у статусі «Новий», він не потрапляє у фінансові звіти — не забудьте його врахувати.
💡 Поради від бувалих.
- Оплату постачальнику за послугу фіксуйте касовим ордером — тоді «Залишок» у шапці обнулиться.
- Знайти документи: «Склад» → «Приходи на склад», фільтр «Тип операції: Послуги».
Як повернути послугу постачальнику?
Повернення оформлюється документом «Повернення послуг» (VRT). Він створюється тільки для послуги, яку вже оприбутковано документом SRV.
Як виправити врахований документ?
1. Поверніть документ у «Новий»
Натисніть «Перевести у статус» → «Нов.».
2. Внесіть зміни
Відредагуйте шапку чи рядки на вкладці «З/ч»: олівець у рядку — редагувати, кошик — видалити, «+» — додати позицію.
3. Врахуйте документ знову
«Перевести у статус» → «Враховано».