Як налаштувати, що буде видно в друкованих формах документів? Чи показувати код товару в акті виконаних робіт або чи буде видно бренд при узгодженні з клієнтом? Що буде надруковано в наряд-замовленні для цеху та інші налаштування друку документів. Для цього є спеціальний розділ, де можна включити або виключити вивід тієї чи іншої інформації.
Один з варіантів — це зайти в “Довідники та налаштування”, потім в самому низу обрати “Налаштування СТО”. Далі у відкритому вікні обрати вкладку “Друковані форми”.
Інший варіант — це заходимо в “Швидке меню”, потім “Налаштування” – “Основні” і знаходимо вкладку “Друковані документи”. Далі просто вмикаємо або вимикаємо вивід інформації в відповідний документ. Наприклад, чи має клієнт в калькуляції бачити бренд, але не бачити код товару? Для цього в стовпчику “Бренд” вмикаємо, а в стовпчику “Код товару” вимикаємо.
Друк пакувального листа, потрібен для складу і якщо оберемо “ready“, то в лист попадуть лише ті товари, які мають статус “Готово“, а значить їх можна передати в цех на встановлення. Якщо обрати “Всі“, то в друк попадуть всі товари з вкладки “Запчастини” наряд-замовлення. Після вибору “ready” чи “Всі“, натиснути кнопку “Зберегти“. Для всіх інших налаштувань, кнопку “Зберегти” натискати не потрібно.
Ось приклад, застосованих налаштувань, в акті виконаних робіт.
Таким чином, змінюючи налаштування друкованих документів, ми зможемо друкувати документи з необхідною інформацією для клієнтів та працівників станції обслуговування.
Ось приклади використання 3-х знаків після коми в “Кількість”, 4-х знаків в “Ціна” та 4-х знаків в “Сума”, для документа “Акт виконаних робіт”.
ВАЖЛИВО! В будь-якому випадку, незалежно від налаштувань, завжди буде відпрацьовувати правила заокруглення суми без ПДВ, суми ПДВ та суми з ПДВ до двох знаків відповідно до державних стандартів при безготівковому типу оплати та до 1-го знаку при оплаті готівкою.
Ось обраний тип оплати в наряд-замовленні.
А ось друк акту з такими налаштуваннями та типом оплати “Безготівковий”.
