Документ CRA — автоматичне повернення товару від клієнта. Створюється системою, коли н/з повертається з «Виконано» або «Оплачено» у робочий статус.
Для чого потрібен документ CRA?
Коли н/з закривається, система автоматично створює документ AUT, який списує запчастини зі складу. Якщо потім довелося повернути такий н/з у роботу (щоб виправити помилку, додати чи прибрати позиції), товар має повернутися на той самий склад. Це і робить CRA — зворотний документ до AUT.
Примітка. На кожен AUT, пов’язаний із н/з, створюється окремий CRA. Якщо AUT був не один (товар списувався з кількох складів), CRA теж буде кілька — по одному на склад.
Як знайти й перевірити CRA?
1. Відкрийте список витрат
«Склад» → «Витрати зі складу». У колонці «Тип операції» виберіть фільтр «Повернення клієнта — автоматичне (CRA)», щоб побачити лише ці документи.
2. Знайдіть пов’язаний н/з
У шапці CRA вказано клієнта й склад приходу. У таблиці — колонка «Замовлення» показує, до якого н/з прив’язано рядок. Клікнувши номер, можна одразу перейти до наряду.
3. Звірте кількість
Кількість у CRA дорівнює тій, що була в AUT на момент розпроведення н/з. Якщо потім ви зменшили кількість у н/з і знову закрили — створиться новий AUT уже на меншу кількість.
Що не можна робити з CRA?
CRA не редагується вручну: пункт «Нов.» у меню «Перевести у статус» неактивний. Копіювати його теж не можна як окремий документ — лише як OUT або CRT (прямий продаж чи ручне повернення).
💡 Поради від бувалих.
- Якщо CRA з’явилися несподівано — хтось повернув н/з у роботу. Шукайте за номером клієнта в колонці «Контрагент» на сторінці витрат.
- Для ручного повернення клієнта (не пов’язаного з розпроведенням н/з) використовуйте CRT — його створюють копіюванням з OUT.
- Якщо потрібна касова операція повернення грошей — створіть видатковий касовий ордер у самому н/з після повернення.