Документ OUT — прямий продаж товару зі складу клієнту без наряд-замовлення. Використовується для роздрібного продажу запчастин через касу або касира-продавця.
Для чого потрібен документ OUT?
OUT фіксує продаж товару зі складу, коли клієнт купує запчастини окремо, без оформлення ремонту. Для сервісу це рідкісний сценарій; для магазину запчастин — основний. На відміну від AUT (створюється системою з н/з), OUT ви формуєте вручну: обираєте клієнта, товари, ціни.
Як оформити прямий продаж?
1. Створіть новий OUT
«Склад» → «Витрати зі складу» → «Додати». У шапці оберіть тип «Продаж OUT», склад витрат і клієнта (з довідника або створіть нового).
2. Додайте товари
На вкладці «З/ч» через «+» або сканування штрихкоду додайте позиції. Закупівельна ціна береться автоматично за FIFO; продажну можете змінити вручну або лишити з прайс-листа.
Примітка. На момент врахування всі додані позиції мають бути в наявності на вибраному складі. Якщо чогось не вистачає — система покаже, скільки доступно і скільки зарезервовано.
3. Проведіть документ
«Перевести у статус» → «Враховано». Товар спишеться зі складу, а в нижній частині з’явиться поле «Сума до оплати» — її можна прийняти через кнопку «₴ Створити касовий ордер» або через касовий модуль.
Виправити або повернути OUT
Виправити вже врахований OUT можна лише розпровівши його: «Перевести у статус» → «Нов.» (якщо каса ще не прийнята). Якщо гроші вже отримані і клієнт повернув товар — через «Копіювати» створіть CRT (повернення клієнта): товар стане назад на склад, а касовий ордер видачі коштів можна оформити з цього ж CRT.
💡 Поради від бувалих.
- Для анонімного клієнта («перехожий») заведіть у довіднику клієнта типу «Роздрібний продаж» і використовуйте його в усіх OUT, де покупець не ідентифікований.
- Копіювати OUT можна в OUT (повторити продаж) або в CRT (повернення). У CST, CRA, SRT та інші типи — не копіюється.
- У звіті «Прибутки й збитки» націнка з OUT рахується як продажна сума мінус закупівельна за FIFO — слідкуйте за актуальністю прайсу.